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中心简介-2018年东莞市公共资源交易中心部门预算
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2018年东莞市公共资源交易中心部门预算


                                       发布时间:2018-02-09



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

 根据《关于印发东莞市公共资源交易中心机构编制方案的通知》(东机编〔201445号)的文件精神,按照管办分离、集中交易、规范运作、加强监管、统筹推进的原则,市建设工程交易中心、市政府采购中心、市土地交易中心组建为东莞市公共资源交易中心(以下简称中心),2015827日新中心正式成立。本部门有以下主要职责:

(一)根据国家、省、市有关法律、法规和政策,制定公共资源进场交易业务操作规程,建立和完善内部制度。

(二)承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。

(三)为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料,依法开展政府采购、建设工程招投标交易等交易活动。

(四)及时发布公共资源交易信息,为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

  (五)为公共资源交易行政监督工作提供监督平台,及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

(六)建立公共资源现场交易信用和纪律档案,搜集、存储和发布公共资源交易信息,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。

(七)整理、保存交易过程中的相关资料备查,组织协调有关部门对公共资源交易活动进行监管,协助处理交易投诉。

 (八)承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市公共资源交易中心部门预算编报范围的单位包括东莞市公共资源交易中心本级预算,本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年,东莞市公共资源交易中心共有行政/事业编制数66名,其中财政供养的编内实有在职人员56人。另外,有离退休3人,聘用人员6人,后勤服务人员0人。另外,有驻军随军及军转干部家属7人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算4130.87万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计4130.87万元,其中,本年收入3834.38万元,年初结转296.49万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出0万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,城乡社区支出4020.41万元,住房保障支出110.46万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入3834.38万元,比2017年预算数减少644.7万元,2017年执行数减少399.22万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出3834.38万元,其中:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;城乡社区支出3723.92万元,占97.12%,住房保障支出110.46万元,占2.88%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)人大事务

①行政运行(科目编码:20101012017年预算数为0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

②一般行政管理事务(科目编码:20101022017年预算数为0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.城乡社区支出

建设市场管理与监督(科目编码:21206012018年预算数为3723.92万元,比2017年预算数减少949.73万元,下降20.32%,比2017年执行数减少395.53万元,下降9.60%

3.住房保障支出

住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为110.46万元,比2017年预算数增加8.54万元,增长8.38%,比2017年执行数增加21.42万元,增长24.06%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出1798.13万元,其中:人员经费1614.81万元,包括:工资福利支出1385.52万元、对个人和家庭的补助229.29万元;公用经费183.32万元,包括:商品和服务支出160.32万元、资本性支出23万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

本部门2018三公经费预算数为20.40万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费11.40万元,公务接待费9万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为3辆。

2018三公经费预算比2017三公经费预算增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费用增加(减少)0万元,变化的主要原因是:无。公车购置费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:无。公车运行维护费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:无。公务接待费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:无。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

2018年,本部门政府性基金预算当年财政拨款支出0万元,其中:科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出0万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算4130.87万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算4130.87万元,其中:一般公共预算拨款收入3834.38万元,占92.82%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余296.49万元,占7.18%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算4130.87万元,其中:基本支出2094.62万元,占50.71%;项目支出2036.25万元,占49.29%;上缴上级支出0万元;经费支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额1574.90万元,其中:政府采购货物预算33.50万元,占2.13%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1541.40万元,占97.87%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算三公经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

 

 

2018年东莞市公共资源交易中心部门预算表.xls

2018年东莞市公共资源交易中心部门一般公共预算“三公”经费支出表.xls

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