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中心简介-2016年东莞市公共资源交易中心部门决算
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2016年东莞市公共资源交易中心部门决算

公布日期:2017年9月28日



目录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据《关于印发东莞市公共资源交易中心机构编制方案的通知》(东机编〔201445号)的文件精神,按照管办分离、集中交易、规范运作、加强监管、统筹推进的原则,市建设工程交易中心、市政府采购中心、市土地交易中心组建为东莞市公共资源交易中心(以下简称中心),2015827日新中心正式成立。该单位有以下主要职责:

(一)根据国家、省、市有关法律、法规和政策,制定公共资源进场交易业务操作规程,建立和完善内部制度。

(二)承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。

(三)为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料,依法开展政府采购、建设工程招投标交易等交易活动。

(四)及时发布公共资源交易信息,为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

  (五)为公共资源交易行政监督工作提供监督平台,及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

(六)建立公共资源现场交易信用和纪律档案,搜集、存储和发布公共资源交易信息,见证公共资源进场交易全过程,确认交易结果。

(七)整理、保存交易过程中的相关资料备查,组织协调有关部门对公共资源交易活动进行监管,协助处理交易投诉。

 (八)承办上级部门交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市公共资源交易中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市公共资源交易中心部门本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市公共资源交易中心共有行政/事业编制数66名,财政供养的编内实有在职人员56人,另外,有离退休3人,聘用人员6人,后勤服务人员0人。另外,有驻军随军及军转干部家属7人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5484.96万元,支出总计5484.96万元。由于东莞市公共资源交易中心是新成立单位,无2015年的决算数,因此缺乏与2015年的对比数据。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5401.57万元,其中:财政拨款收入5401.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5286.55万元,其中:基本支出1610.27万元,占30.46%;项目支出3676.28万元,占69.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5484.96万元,支出总计5484.96万元。由于东莞市公共资源交易中心是新成立单位,无2015年的决算数,因此缺乏与2015年的对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5286.55万元,占本年支出合计96.38%。由于东莞市公共资源交易中心是新成立单位,无2015年的决算数,因此缺乏与2015年的对比数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5286.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1499.26万元,占28.36%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;城乡社区支出3711.12万元,占70.20%;住房保障支出76.17万元,占1.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5315.92万元,支出决算5286.55万元,完成年初预算的99.45%。其中:

1.一般公共服务支出

1)税收事务

信息化建设(科目编码:2010709)年初预算数为0万元,调整预算数为1499.26万元,支出决算数为1499.26万元,完成年初预算的100%

2.城乡社区支出

1)建设市场管理与监督

建设市场管理与监督(科目编码:2120601)年初预算数为5259.57万元,调整预算数为3711.12万元,支出决算数为3711.12万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为56.35万元,调整预算数为76.17万元,支出决算数为76.17万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1610.27万元,其中人员经费1476.69万元,包括:工资福利支出1238.70万元,对个人和家庭的补助237.99万元;公用经费133.58万元,包括:商品和服务支出91.58万元,其他资本性支出42万元,其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.40万元,支出决算为13.55万元,完成预算的57.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为10.57万元,完成预算的45.17%;公务接待费支出决算为2.98万元,完成预算的12.74%2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。二是专项业务活动减少,支出相应减少。

由于东莞市公共资源交易中心是新成立单位,无2015年的决算数,因此缺乏与2015年的对比数据。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门三公经费一般公共预算财政拨款支出合计13.55万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置费支出0万元。

3.公务用车运行维护费支出10.57万元,比2016年预算减少3.83万元,下降26.60%。截至2016年底,本单位公务用车保有量4辆。

4.公务接待费支出2.98万元,比2016年预算减少6.02万元,下降66.89%。全年共接待15批次、206人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额4044.25万元,其中:政府采购货物支出2073.02万元,占51.26%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出492.22万元,占12.17%;其他(含)非政府采购支出1479.01万元,占36.57%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 


 

 

2016年东莞市公共资源交易中心部门“三公”经费支出决算表.xls

2016年东莞市公共资源交易中心部门决算表.XLS

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