2016年东莞市公共资源交易中心部门预算

 

第一部分  部门概况

       一、部门主要职责

       根据《关于印发东莞市公共资源交易中心机构编制方案的通知》（东机编〔2014〕45号）的文件精神，按照“管办分离、集中交易、规范运作、加强监管、统筹推进”的原则，市建设工程交易中心、市政府采购中心、市土地交易中心组建为东莞市公共资源交易中心（以下简称“中心”），2015年8月27日新中心正式成立。该单位有以下主要职责：

       （一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部制度。

       （二）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。

       （三）为公共资源交易活动提供场所、设施和服务，核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料，依法开展政府采购、建设工程招投标交易等交易活动。

       （四）及时发布公共资源交易信息，为公共资源交易主体提供信息咨询服务。

       （五）为公共资源交易行政监督工作提供监督平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

       （六）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，搜集、存储和发布公共资源交易信息，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

       （七）整理、保存交易过程中的相关资料备查，组织协调有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

       （八）承办上级部门交办的其他工作事项。

       二、部门预算单位构成

       该单位为市政府直属公益一类事业单位，设立综合部、政府采购服务部、建设工程服务部、土地交易服务部等4个内设正科级科室。本份部门预算仅包括东莞市公共资源交易中心本级预算。

       三、人员情况

       2016年，东莞市公共资源交易中心共有事业编制数66名，其中财政供养的编内实有在职人员49人。另外，有驻军随军及军转干部家属7人, 退休人员3人，聘用人员6人。

       第二部分 2016年部门预算情况说明

       一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

       该单位2016年财政拨款收支总预算5315.92万元。收入方面：一般公共预算财政拨款5315.92万元，其中，本年收入5315.92万元，年初结余结转0万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，城乡社区支出5259.57万元，住房保障支出56.35万元。

       二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

       2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款收入5315.92万元。

       （二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

       2016年，该单位一般公共预算当年财政拨款支出5315.92万元，其中：城乡社区支出5259.57万元，占98.94%；住房保障支出56.35万元，占1.06%。

       （三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

       1. 城乡社区支出

         （1）建设市场管理与监督

         建设市场管理与监督（科目编码：2120601）2016年预算数为5259.57万元。

       2. 住房保障支出

       （1）住房改革支出

         住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为56.35万元。

       三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

       该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1271.67万元，其中：

       人员经费1108.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费163.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

       四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

       该单位2016年“三公”经费预算数为23.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费14.4万元，公务接待费9万元。该单位2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为4辆。

       五、2016年收支预算情况说明

       （一）总体情况

       按照综合预算的原则，该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出等。该单位2016年收支总预算5315.92万元。

       （二）收入预算情况

       该单位2016年收入预算5315.92万元，其中：一般公共预算拨款收入5315.92万元，占100%。

       （三）支出预算情况

       该单位2016年支出预算5315.92万元，其中：基本支出1271.67万元，占23.92%；项目支出4044.25万元，占76.07%。

       六、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算2766.04万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般（办公和专用）设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。

       （二）政府采购情况

       2016年，部门本级的政府采购预算总额2565.24万元，其中：一般公共货物采购预算2073.02万元，占80.81%；一般公共服务采购预算492.22万元，占19.19%。

       （三）上年度结转情况

       由于原市建设工程交易中心、原市政府采购中心、原土地交易中心的财务整合工作尚未完成，因此2015年的结转数额未列入2016年单位预算工作中。

 

 

相关附件：

 

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

 

东莞市公共资源交易中心2016年“三公”预算表